Programmabegroting 2015

In tegenstelling tot de conserverende meerjarenbegroting 2014-2017 van vorig jaar waarin geen politiek gevoelige voorstellen van nieuw beleid werden gedaan, ligt er een normale meerjarenbegroting van het nieuw aangetreden college voor. In deze meerjarenbegroting worden de effecten (zowel inhoudelijk als financieel) van de Coalitiekoers 2015-2018 Denk mee, Doe meer verwerkt.
De belangrijke speerpunten uit de coalitiekoers zijn:

• Denk-mee-doe-mee
• Estec II
• Bouwen in Bronsgeest en Offem zuid
• Maatschappelijke rol van sportverenigingen vergroten
• Sociale woningvoorraad minimaal behouden en uitbreiden
• Bereikbaarheid verbeteren, waaronder het afronden van het verkeerscirculatieplan
• Een gedegen Wmo-beleid met inzet van het maatschappelijk middenveld
• Duurzaamheid
• Investeren in de economie van Noordwijk
• Positionering van het merk Noordwijk

In tegenstelling tot de voorgaande begrotingen behoeven er dit keer geen ingrijpende financiële maatregelen te worden genomen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Een compliment aan de PUUR NOORDWIJK wethouder financiën, Gerben van Duin,  voor het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren. Dit beleid vormt de basis voor deze meerjarenbegroting. Uiteindelijk hebben de ingang gezette (interne) bezuinigingen, de verdere loonsomreductie en de kostenbeheersing er voor gezorgd dat er een meerjarenbegroting gepresenteerd kan worden die solide en gezond is. Ondanks het lichte herstel van de economie zal er niet veel ruimte zijn om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. De financiële ruimte moet nog worden gevonden. Plannen hiervoor zullen door het college in de komende jaren nog worden voorgelegd aan de raad.

Onduidelijk zijn nog de financiële effecten (uiteindelijke kosten en vergoedingen) die voortvloeien uit het overdragen van taken door de rijksoverheid naar de gemeenten (Wmo, Jeugdzorg en Participatie). Het college heeft er voor gekozen om de financiële gevolgen van deze decentralisaties budgettair neutraal in de meerjarenbegroting te verwerken. Om toch nog onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is er een reserve Sociaal Domein beschikbaar van ruim EUR 2,7 miljoen. Positief is ook dat er sociale wijkteams worden opgezet om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
 
De financiële consequenties van het Collegeprogramma 2014-2018 zorgden ervoor dat er een incidenteel tekort ontstond voor het jaar 2015. Het College heeft hiervoor een dekkingsplan opgesteld. Voor 2015 bedraagt het dekkingsplan EUR 770.000 en voor 2016 EUR 380.000.

Na verwerking van dit dekkingsplan sluit de begroting voor het boekjaar 2015 met een positief resultaat van EUR 111.163 en is meerjarig sluitend EUR 612.909 in 2016, EUR 649.183 in 2017 en
EUR 380.626 in 2018. De totale gemeentelijke reserves (Algemene reserve, Reserve weerstandvermogen, Bestemming- en overige Reserves) bedragen voor 2015 ruim EUR  94 miljoen.

Een belangrijke reserve is de reserve Nuon (overige reserves) die EUR 42,6 miljoen bedraagt. In 2015 valt de 4e tranche NUON-gelden van EUR 9.4 miljoen vrij. EUR 100.000 hiervan zal gebruik worden voor de financiering van een glasvezelnetwerk in Noordwijk en EUR 150.000 zal gebruikt worden voor het op te richten innovatiefonds startende ondernemers.
 
Door de introductie van het weerstandsvermogen voor de algemene dienst wordt de tot nu toe gehanteerde noodzakelijke omvang van de algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen van 5 % van het totaal van de lasten van de exploitatiebegroting losgelaten. De algemene reserve kan nu hoofdzakelijk gebruikt worden ter financiering van projecten en/of het opvangen van een negatief jaarresultaat. Totaal wordt er in deze begroting EUR 430.00 vanuit de algemene reserve onttrokken ter financiering van punten uit het Collegewerkprogramma 2015-2018; de aansluiting bij de ODWH (EUR 200.000), duurzaamheidscoördinator (EUR 80.000), economische agenda (EUR 30.000) en het vouchersysteem EUR (50.000).
 
In de begroting (programma Ondernemen) is er een bedrag van EUR 150.000 opgenomen voor een innovatiefonds startende ondernemers. Dit is een goed initiatief en staan er positief tegenover. Het vormt een goede stimulans voor startende ondernemers. Zien dan ook met belangstelling het plan van aanpak tegemoet dat in samenwerking met de NOV wordt opgesteld. Positief is ook dat onnodige regelgeving vervangen wordt door gunstige randvoorwaarden om de Noordwijkse economische groei en de werkgelegenheid te stimuleren.